目 录
第一部分 各工作机构及主要职责
1机构设置
2主要职责
第二部分 2022年部门预算编制情况
收入预算编制情况
支出预算编制情况
1、在职人员工资福利支出情况
2、对个人和家庭的补助经费支出情况
3、机关运行经费支出情况
4、项目经费支出情况
5、政府采购支出情况
6、国有资产占有使用情况
（三）“三公”经费预算编制情况
第三部分 2022年部门预算表
1、2022年部门收支总体情况表
2、2022年部门收入预算情况表
3、2022年部门支出预算情况表
4、2022年财政拨款收支预算总表
5、2022年一般公共预算支出情况表（财政拨款）
6、2022年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）
7、2022年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）
8、2022年政府性基金预算支出情况表
第四部分 2022年部门预算项目预算编制情况
1、监督工作专项预算编制情况
2、公务车辆更新购置预算编制情况
3、人大会议专项经费预算编制情况
4、立法工作专项预算编制情况
5、代表活动、培训专项经费预算编制情况
第五部分 2022年部门预算项目绩效目标申报书
1、监督工作专项预算项目绩效目标申报书
2、公务车辆更新购置预算项目绩效目标申报书
3、人大会议专项经费预算项目绩效目标申报书
4、立法工作专项预算项目绩效目标申报书
5、代表活动、培训专项经费预算项目绩效目标申报书
第六部分 名词解释
第七部分 项目支出绩效目标批复表
机构设置及主要职责
黄石市人大及其常委会组织机构图
1、机构设置情况：黄石市第一届人民代表大会第一次会议于1954年7月28日召开。1980年6月3日，根据新修改的地方组织法和选举法的规定，市六届人大一次会议决定设立常务委员会，黄石人大步入新的发展时期。这些年来，市人大及其常委会依照宪法和法律的规定，认真履行法定重大事项议决、监督和人事任免权，不断完善地方人大及其常委会行使职权的制度和程序，充分发挥人大代表作用，加强全市各级政权机关建设，为促进我市民主法制建设发挥了重要作用。
市十五届人民代表大会下设法制委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生民族宗教侨务委员会、城乡建设与环境资源保护委员会、农村委员会、社会建设委员会等7个专门委员会。
市十五届人大常委会下设办公室、研究室、代表和人事任免工作委员会、法制工作委员会、预算工作委员会、离退休干部办公室。根据市编办确定的《市人大机关“三定”方案》，市人大机关行政编制57名(含省管干部13名），事业编制5名，工勤编制7名，其他编制8名。本年实有人员138名，其中在职行政在编53名，在职事业编制5名，在职工勤编制3名，在职其他编制6名，离休人员6名，退休人员61名，遗属1名，临时人员3名。另有不在本单位发放工资的专委会正副主任18名。
市十五届人民代表大会代表名额为345名。现实有代表345名，缺额0名。市十五届人大常委会组成人员41名。具体为：常委会主任1人，副主任6人，秘书长1人，委员33人。
2、主要职责情况：市人大常委会办公室是市人大常委会的综合办事机构，其主要职责是：
1、受市人大常委会的委托，行使人大常委会有关政务方面的职能；
2、承担代表大会会议、常委会会议、党组会议、主任会议、秘书长办公会议及其他相关会议议题的收集和拟订，会议的筹备和会务工作；承担省人代会黄石代表团的会务等服务工作；
3、协调各部门之间的工作；办理主任会议、领导同志交办的各类事务；
4、承担常委会会同全国、省人大常委会和市属各县（市）区人大常委会的联系工作；
5、负责机关办公自动化建设及办公信息系统的建设和管理；
6、负责市人大常委会和办公室印鉴管理、档案管理、收发公文、文印传真和有关保密工作；
7、负责常委会公报、人代会的文件汇编及重大事项汇编，草拟大事记、组织沿革等文稿；
8、办理群众来信来访，及时向市人大常委会报告来信来访中提出的重要建议和反映的重大问题及督办的情况；
9、督办市人大及常委会的决议、决定和审议意见以及主任会议纪要、领导批示的落实。
10、负责每次公民旁听常委会会议的有关工作；
11、负责机关财务、财产管理、计划生育、公费医疗、后勤服务工作；
12、负责市人大机关的对外接待和机关安全保卫、综合治理工作；
13、负责机关车辆的安排与协调，为各项会议、活动提供车辆服务；
14、办理市人大常委会领导同志交办的其他事项。
2022年部门预算编制情况
（一）收入预算编制情况：2022年，收入预算总额为1680.21万元，比上年2331.86万元减少651.65万元，同比-27.95%。其中一般公共预算收入1680.21万元，无其他收入，无政府性基金收入，当年收入与市财政局批复的预算数一致。
（二）支出预算编制情况：2022年，市人大常委会办公室支出预总额为1680.21万元，比上年2331.86万元减少651.65万元，同比-27.95%。其中人员类和公用类支出1312.21万元，比上年2009.86万元减少697.65万元，同比-34.71%，项目支出368万元，比上年322万元增加46万元，同比+14.29%。无政府性基金预算支出 ，当年支出预算与市财政局批复的预算数一致。项目明细如下:
1、在职人员工资福利支出901.64万元，比上年预算1265.09万元减少363.45万元，同比-28.73%。主要是在职人员基本工资预算292.38万元，比上年291.66万元增加0.72万元；在职人员津贴补贴预算247.56万元，比上年218.57万元增加28.99万元；在职人员奖励预算0万元，比上年396.72万元减少396.72万元；在职人员养老保险缴费预算86.39万元，比上年85.52万元增加0.87万元；在职人员医疗保险缴费预算131.71万元，比上年130.29万元增加1.42万元；在职人员住房公积金缴费预算117.08万元，比上年115.81万元增加1.27万元；雇员、聘用及以钱养事人员工资预算26.52万元，比上年26.52万元增加0万元。
2、对个人和家庭的补助经费支出118.65万元，比上年预算472.19万元减少353.54万元，同比-74.87%。主要原因一是离休人员经费预算78.82比上年142.25万元减少63.43万元，二是退休人员预算0万元，比上年290.62万元减少290.62万元，三是遗属的生活补助预算1.01万元，比上年1.02万元减少0.01万元，四是退休人员医疗费补助预算38.82万元，比上年38.30万元增加0.52万元。
3、机关运行经费支出281.92万元，较上年预算272.58万元增加9.34万元，同比+3.43%。具体组成明细为：一是日常公用经费141.29万元，比上年131万元增加10.29万元，机关运行经费支出主要用于办公费30万元、水电费14.20万元、邮电费8万元、物业管理费7万元、因公出国费0万元、维修（护）费8万元、公务接待费5万元、劳务费36万元等费用开支；二是交通费96.73万元，其中车辆运行及维护费38万元（其中公车购置经费0万元，公车运行维护费38万元），在职人员公务交通补贴58.73万元，比上年预算96.15万元增加0.58万元；三是工会经费19.51万元，是按本年人员经费的百分之二预算，比上年19.30万元增加0.21万元，四是职工福利费24.39万元，是按本年人员经费的百分之二点五预算，比上年24.13万元增加0.26万元。
4、项目经费支出368万元，比上年预算322万元增加46万元，同比+14.29%。详细项目明细有：监督工作专项90万元、人大会议128万元、人大立法43万元、代表活动培训专项61万元、公务车辆更新购置46万元。
5、政府采购预算安排资金76万元，比上年34万元增加42万元，其中货物类56万元，服务类20万元，服务类含印刷服务20万元。
6、国有资产占有使用情况，2022年初资产总计312.09万元，比上年348.13万元减少36.04万元，同比-10.35%，其中流动资产17.98万元，占总资产的5.76%，固定资产净值186.02万元，占总资产的59.60%，无形资产净值108.09万元，占总资产的34.63%；负债14.33万元，比上年3.46万元增加10.87万元，同比+314.16%。资产负债率为4.59%。截至2021年12月31日，共有车辆10辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（20座），其他用车主要是用于常委会领导及机关干部集中视察、调研、精准扶贫下乡等用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。较上年度无增减情况。
（三）三公经费预算编制情况：2022年，市人大常委会办公室安排“三公”经费预算89万元，比上年预算49万元增加40万元，其中公务出国（境）费用0万元，比上年预算6万元减少6万元；公务接待费用5万元，与上年一致；公务用车运行及维护费用38万元，与上年一致；公务用车购置费46万元，比上年增加46万元。
1、公务用车运行维护费预算38万元，保持上年预算数据不变，主要用于10辆公务应急保障用车的维修保养、汽油、过路、年审、保险等经费的开支。
2、公务接待费预算5万元，保持上年预算数据不变，主要用于接待省人大、全国人大、全国各地区人大来黄检查、调研、考察、学习、交流等经费的开支。
3、因公出国（境）预算0万元，比上年预算减少6万元，用于根据省、市级安排县级职务人员因公出国费用。
4、公务用车购置预算46万元，比上年0万元增加46万元，本年公务用车购置预算增加2台，增加费用46万元。
01表 | |||||
2022年 部 门 收 支 总 体 情 况 表 | |||||
单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目（按支出功能分类） | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1680.21 | 201一般公共服务支出 | 1680.21 | 支出类别分类 | 1680.21 |
经费拨款（补助） | 1680.21 | 202外交支出 |
| 一、人员类项目支出 | 1020.29 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
| 203国防支出 |
| 工资福利支出 | 901.64 |
一般债券 |
| 204公共安全支出 |
| 对个人和家庭的补助 | 118.65 |
外国政府和国际组织贷款 |
| 205教育支出 |
| 二、运转类项目支出 | 291.92 |
外国政府和国际组织增款 |
| 206科学技术支出 |
| 公用经费项目支出 | 291.92 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
| 207文化旅游体育与传媒支出 |
| 其他运转类项目支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
| 208社会保障和就业支出 |
| 三、特定目标类项目支出 | 368.00 |
四、财政专户管理资金收入 |
| 209社会保险基金支出 |
| 本级支出项目 | 368.00 |
五、单位资金收入 |
| 210卫生健康支出 |
| 转移性支出项目 |
|
其中：事业收入 |
| 211节能环保支出 |
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上级补助收入 |
| 212城乡社区支出 |
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附属单位上缴收入 |
| 213农林水支出 |
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|
事业单位经营收入 |
| 214交通运输支出 |
| 部门预算支出经济分类 | 1680.21 |
其他收入 |
| 215资源勘探信息等支出 |
| 301工资福利支出 | 901.64 |
|
| 216商业服务业等支出 |
| 302商品和服务支出 | 603.92 |
|
| 217金融支出 |
| 303对个人和家庭的补助 | 118.65 |
|
| 219援助其他地区支出 |
| 307债务利息及费用支出 |
|
|
| 220自然资源海洋气象等支出 |
| 309资本性支出(基本建设) |
|
|
| 221住房保障支出 |
| 310资本性支出 | 56.00 |
|
| 222粮油物资储备支出 |
| 311对企业补助(基本建设) |
|
|
| 223国有资本经营预算支出 |
| 312对企业补助 |
|
|
| 224灾害防治及应急管理支出 |
| 313对社会保障基金补助 |
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|
| 227预备费 |
| 399其他支出 |
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|
| 229其他支出 |
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| 230转移性支出 |
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| 231债务还本支出 |
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| 232债务付息支出 |
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| 233债务发行费用支出 |
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| 234抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 | 1680.21 | 本年支出合计 | 1680.21 | 本年支出合计 | 1680.21 |
六、上年结余结转 |
| 结转下年 |
| 结转下年 |
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其中：一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
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单位资金 |
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收入总计 | 1680.21 | 支出总计 | 1680.21 | 支出总计 | 1680.21 |
02表 | ||||||||||||||||||||||
2022年 部 门 收 入 预 算 情 况 表 | ||||||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结余结转 | ||||||||||
一般公共预算收入合计 | 经费拨款（补助） | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织增款 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 单位资金 | ||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 合计 | 1680.21 | 1680.21 | 1680.21 |
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01 | 行政政法科 |
| 1680.21 | 1680.21 |
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011001 | 黄石市人民代表大会常务委员会办公室 | 1680.21 | 1680.21 | 1680.21 |
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03表 | ||||||||
2022年 部 门 支 出 预 算 情 况 表 | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | 特定目标类项目支出 | |||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 1680.21 | 901.64 | 118.65 | 291.92 |
| 368.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1680.21 | 901.64 | 118.65 | 291.92 |
| 368.00 | |
20101 | 人大事务 | 1680.21 | 901.64 | 118.65 | 291.92 |
| 368.00 | |
2010101 | 行政运行 | 1358.21 | 901.64 | 118.65 | 291.92 |
| 46.00 | |
2010104 | 人大会议 | 128.00 |
|
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|
| 128.00 | |
2010105 | 人大立法 | 43.00 |
|
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|
| 43.00 | |
2010106 | 人大监督 | 90.00 |
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| 90.00 | |
2010108 | 代表工作 | 61.00 |
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| 61.00 | |
04表 | |||||
2022年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 | |||||
单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目（按支出功能分类） | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1680.21 | 201一般公共服务支出 | 1680.21 | 支出类别分类 | 1680.21 |
财政拨款（补助） | 1680.21 | 202外交支出 |
| 一、人员类项目支出 | 1020.29 |
纳入一般公共预算管理的非税收入 |
| 203国防支出 |
| 工资福利支出 | 901.64 |
一般债券 |
| 204公共安全支出 |
| 对个人和家庭的补助 | 118.65 |
外国政府和国际组织贷款 |
| 205教育支出 |
| 二、运转类项目支出 | 291.92 |
外国政府和国际组织增款 |
| 206科学技术支出 |
| 公用经费项目支出 | 291.92 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
| 207文化旅游体育与传媒支出 |
| 其他运转类项目支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
| 208社会保障和就业支出 |
| 三、特定目标类项目支出 | 368.00 |
|
| 209社会保险基金支出 |
| 本级支出项目 | 368.00 |
|
| 210卫生健康支出 |
| 转移性支出项目 |
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| 211节能环保支出 |
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| 212城乡社区支出 |
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| 213农林水支出 |
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| 214交通运输支出 |
| 部门预算支出经济分类 | 1680.21 |
|
| 215资源勘探信息等支出 |
| 301工资福利支出 | 901.64 |
|
| 216商业服务业等支出 |
| 302商品和服务支出 | 603.92 |
|
| 217金融支出 |
| 303对个人和家庭的补助 | 118.65 |
|
| 219援助其他地区支出 |
| 307债务利息及费用支出 |
|
|
| 220自然资源海洋气象等支出 |
| 309资本性支出(基本建设) |
|
|
| 221住房保障支出 |
| 310资本性支出 | 56.00 |
|
| 222粮油物资储备支出 |
| 311对企业补助(基本建设) |
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|
| 223国有资本经营预算支出 |
| 312对企业补助 |
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|
| 224灾害防治及应急管理支出 |
| 313对社会保障基金补助 |
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| 227预备费 |
| 399其他支出 |
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| 229其他支出 |
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| 230转移性支出 |
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| 231债务还本支出 |
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| 232债务付息支出 |
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| 233债务发行费用支出 |
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| 234抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 | 1680.21 | 本年支出合计 | 1680.21 | 本年支出合计 | 1680.21 |
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二、上年结余结转 |
| 结转下年 |
| 结转下年 |
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(一)一般公共预算 |
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(二)政府性基金预算 |
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收入总计 | 1680.21 | 支出总计 | 1680.21 | 支出总计 | 1680.21 |
05表 | |||||||
2022年一般公共预算支出情况表（财政拨款） | |||||||
单位：万元 | |||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | 特定目标类项目支出 | ||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1680.21 | 901.64 | 118.65 | 291.92 |
| 368.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1680.21 | 901.64 | 118.65 | 291.92 |
| 368.00 |
20101 | 人大事务 | 1680.21 | 901.64 | 118.65 | 291.92 |
| 368.00 |
2010101 | 行政运行 | 1358.21 | 901.64 | 118.65 | 291.92 |
| 46.00 |
2010104 | 人大会议 | 128.00 |
|
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| 128.00 |
2010105 | 人大立法 | 43.00 |
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| 43.00 |
2010106 | 人大监督 | 90.00 |
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| 90.00 |
2010108 | 代表工作 | 61.00 |
|
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| 61.00 |
06表 | |||||||||||
2022年一般公共预算基本支出情况表（财政拨款） | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 总计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | ||||||
小计 | 经费拨款（补助） | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织增款 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|
| 1312.21 | 1312.21 | 1312.21 |
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301 | 工资福利支出 |
| 901.64 | 901.64 |
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30101 | 基本工资 | 292.38 | 292.38 | 292.38 |
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30102 | 津贴补贴 | 240.29 | 240.29 | 240.29 |
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30107 | 绩效工资 | 7.27 | 7.27 | 7.27 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.39 | 86.39 | 86.39 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 131.71 | 131.71 | 131.71 |
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30113 | 住房公积金 | 117.08 | 117.08 | 117.08 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 26.52 | 26.52 | 26.52 |
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302 | 商品和服务支出 |
| 281.92 | 281.92 |
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30201 | 办公费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
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30205 | 水费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
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30206 | 电费 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
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30207 | 邮电费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
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30209 | 物业管理费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
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30213 | 维修（护）费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
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30217 | 公务接待费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
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30226 | 劳务费 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
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30228 | 工会经费 | 19.51 | 19.51 | 19.51 |
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30229 | 福利费 | 24.39 | 24.39 | 24.39 |
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30231 | 公务用车运行维护费 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |
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30239 | 其他交通费用 | 58.73 | 58.73 | 58.73 |
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30299 | 其他商品和服务支出 | 33.09 | 33.09 | 33.09 |
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303 | 对个人和家庭的补助 |
| 118.65 | 118.65 |
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30301 | 离休费 | 78.82 | 78.82 | 78.82 |
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30305 | 生活补助 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
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30307 | 医疗费补助 | 38.82 | 38.82 | 38.82 |
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310 | 资本性支出 |
| 10.00 | 10.00 |
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31002 | 办公设备购置 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
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07表 | |||
2022年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款） | |||
单位：万元 | |||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
| 合计 | 人员和公用类支出 | 其他运转类和特定目标支出 |
“三公”经费合计 | 89.00 | 43.00 | 46.00 |
1、因公出国境费用 |
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2、公务用车购置和运行费 | 84.00 | 38.00 | 46.00 |
公务用车购置费 | 46.00 | 46.00 | |
公务用车运行费 | 38.00 | 38.00 |
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3、公务接待费 | 5.00 | 5.00 |
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08表 | |||||||
2022年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | 特定目标类项目支出 | ||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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| 09表 | |
项目支出表 | ||||||||||
部门/单位： |
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| 单位：万元 |
项目分类 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
| 合计 | 368.00 | 368.00 | |||||||
特定目标类 | 监督工作经费 | 90.00 | 90.00 | |||||||
特定目标类 | 人大会议 | 128.00 | 128.00 | |||||||
特定目标类 | 立法工作专项 | 43.00 | 43.00 | |||||||
特定目标类 | 代表活动、培训专项 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 公车购置费 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、项目预算编制情况
1、代表活动、培训专项：我市共有代表345名，按代表活动经费人均2000元/年、代表培训经费人均550元/年，全年预算需资金88万元。今年财政预算暂安排61万元。经费开支主要用于以下几个方面，一是下拨各县（市）区代表活动经费18万元，二是组织代表进行专题培训26万元，三是通报“一府一委两院”工作情况、订阅专业期刊杂志9万元，四是督办代表建议、开展代表建议及办理工作情况综合评价、调研、视察等代表活动5万元，五是印刷代表资料等3万元。
2、人大会议：为保证人民代表大会各项职能工作的开展，市人民代表大会会议每年至少举行一次，根据市级党政机关会议费管理要求，市人代会按一类会每人每天500元的标准，参会人员600名，会期5-6天，主要用于大会驻地、会场租用、会议租车、租用报道系统、会议印刷、会议耗材、证件制作等费用。
3、立法工作专项：针对我市城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规，解决我市相关领域存在的问题，并对有关规范性文件进行备案审查，维护法制统一，推进法治黄石建设。主要内容：用于立法调研、立法计划编制、立法培训、立法论证评估、法规宣传、委托起草和规范性文件备案审查。财政预算安排资金43万元，项目支出明细为1.委托论证20万元；2.调研考察8万元；3.培训学习6万元；4.文件印刷等8万元；5.购买书籍、办公等1万元。
4、监督工作经费：此项目2022年根据财政预算一体化管理要求，将原支出项目“专门委、老干办、代表室经费、预决算审查和预算联网监督专项、《黄石人大》杂志补助经费、专门委正副主任办公经费补助”四项专门监督工作经费合并。市十五届人民代表大会下设法制委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生民族宗教侨务委员会、城乡建设与环境资源保护委员会、农村委员会、社会建设委员会等7个专门委员会；设办公室、研究室、人事代表工作室、预算工作委员会、法制工作委员会、离退休办公室。为保证专门委员会深入开展调查研究，依法履行职责，需要财政提供必要的经费保障。根据湖北省人大常委会办公厅鄂常办文[2017]66号文件规定，省人大常委会预算工委的工作要求，与省人大同步对预算联网监督系统进行升级，实现对预算的全口径审查和对预算执行的全过程监督，最终实现省市县横向联通、纵向贯通的建设目标。市人大财经委、常委会预算工委每年至少组织两次针对政府财政预算、决算的审查活动。组织专家开展预算编制、绩效评审，组织财经委和预算工委委员及专家库成员开展预算决算审查工作。为保证专门委员会深入开展调查研究，依法履行职责，需要财政提供必要的经费保障。根据财政预算安排，市人大共有法制委、内司委、财经委、教科委、城环委、农村委、社建委、法工委、预工委、代表室、离退办共11个专（工）委员会及办公室使用此专项资金。依据前两年实际审查工作发生的费用标准进行测算，每次审查工作需要聘请专家库成员25-30人左右，实际参与人约40人左右。全年共发生预算审查和决算审查各一次。2020年人大预算联网监督室设备维修、维护工作，包括技术外包业务劳务费，设备损耗、损坏，更新维修费等费用。
5、公务车辆更新购置经费：人大机关现有两辆公务车已行驶20万公里，车辆老化，车况不佳，申请报废并更新采购公务车2辆，经市政府批复同意更新购车计划，批复资金46万元，财政在2022年预算中予以安排。
五、项目预算编制情况表
2022年项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
（本表在项目库审核阶段报送） | ||||||||
申报单位(盖章）： | 单位：万元 | |||||||
项目名称 | 代表活动、培训专项 | |||||||
对应一级项目名称 | 人大事务 | 一级部门名称 | 市人大办公室 | |||||
项目属性 | 持续性项目☑ | 新增项目□ | ||||||
项目分类 | 常年性项目☑ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | |||||
项目总预算 | 61 | 项目当年预算 | 61 | |||||
项目资金来源 | 资金总额 | 61 | ||||||
公共预算财政拨款 | 61 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 |
| |||||||
其他资金 |
| |||||||
其中：使用上年度财政拨款结余 |
| |||||||
支出功能类科目 | 类：201 | 款：20101 | 项：2010108 | |||||
项目概况、内容及依据 | 人大代表是人民代表大会的主体，必须要参加人大常委会组织的各种活动，包括视察、专题调研等活动，采取多种方式与人民群众密切联系，听取和反映他们的意见和要求，深入实际调查研究，提升代表的履职能力和水平。1、主要内容：开展代表培训，提高依法履职能力；订阅业务期刊等相关资料，拓宽知情知政渠道；丰富闭会期间的代表活动，密切联系群众；加强调查研究，提出高质量代表意见建议，做到民有所呼，我有所应。2、申请理由及政策依据:根据宪法及相关法律的规定，做好人大代表履职服务和管理工作。 | |||||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2020年人大代表履职资金70.4万元，一是代表活动经费54.40万元，按人均1600元/年/人计算，全市共有代表340名，二是代表培训经费20万元，重点围绕提高人大代表履职能力开展培训。2021年预算将代表活动经费与代表培训经费整合，实际预算61万元，下拨各县（市）区人大代表活动经费18万元， 订阅《中国人大》杂志9万元，人大代表培训经费26万元，代表视察、调查等差旅费5万元，向代表通报情况等材料、印刷等费用3万元。2022年人大代表履职预算61万元，其中培训费26万元，下拨各县市区代表活动经费18万元，订阅代表杂志等报刊9万元，用于代表调研、考察、学习、督办建议等差旅费5万元，印刷资料等3万元。 | |||||||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | ||||||
1、代表培训费用 | 26 | |||||||
2、开展调研、视察等代表活动 | 5 | |||||||
3、下拨各县（市）区代表经费 | 18 | |||||||
4、通报“一府一委两院”工作情况、订阅专业期刊杂志 | 9 | |||||||
5、印刷资料等 | 3 | |||||||
合 计 | 61 | |||||||
测算依据及说明 | 根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》的有关规定，代表执行代表职务的活动属于政务活动，需要一定的物资条件作基础。代表的活动经费，应当列入本级财政预算予以保障，专款专用。各级财政要承担本级人大代表依法执行代表职务的各种费用 ，如交通费、食宿费、会务费、资料费、通信费、误工补贴费等，根据相关规定，财政每年按每名代表2000元/年拨付。根据2022年代工委工作计划，一是要坚持做好代表培训工作，初步安排举办两期部分代表外地培训和一期本地集中培训；二是拓宽代表知情知政渠道，继续为代表订阅 《中国人大》、《人民代表报》、《楚天主人》等专业期刊；三是丰富代表活动，组织代表开展专题调研、集中视察、代表座谈会等活动；四是加强代表建议的督办，通过开展领导重点督办、媒体跟踪督办，推动代表建议的落实；开展综合分类科学评价，倒逼建议及办理工作质量；五是加强县乡人大工作指导力度，及时向县（市）区下拨代表经费，加强工作联系和指导，实现基层人大工作整体推进、同步发展。 | |||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
创新做好新时代人大代表工作。强化代表培训，完成市十五届人大代表培训的全覆盖；丰富代表活动，切实落实“双联系”制度；创新推进代表建议督办，不断提高代表建议及办理实效；切实保障代表的知情知政权利。 | 一、代表培训方面，分批分期组织市十五届人大代表赴外地培训，分阶段、有重点的提升代表履职能力。二、开展代表活动方面，定期走访联系各级人大代表，充分发挥代表联系群众作用、代表建议的作用。三、强化代表建议督办机制建设，完善主任会议成员领衔督办、优化对口分类督办、建立媒体跟踪督办、问效督办等机制，开展综合分类评价，不断提高代表建议及办理实效。四、及时通报人大常委会、向代表发放“一府两院”工作情况，保障代表的知情知政权利。 | |||||||
项 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||
产 | 数量指标 | 组织代表外出学习培训 | ≥2次 |
| ||||
订阅代表报刊、杂志等资料 | ≥360份 |
| ||||||
办理代表意见、建议数量 | ≥180件 |
| ||||||
代表参加履职活动 | ≥24次 |
| ||||||
质量指标 | 代表议案、建议督办完成率 | ≥100% |
| |||||
换届指导督办完成率 | ≥100% |
| ||||||
时效指标 | 组织部分代表培训学习 | 全年 |
| |||||
成本指标 | 培训经费保持在预算内使用 | 26万元 |
| |||||
代表活动经费按年度预算指标内使用 | 35万元 |
| ||||||
效 | 经济效益指标 | 加强优化营商环境工作，确保打造更加优化的经济发展环境。 | 持续优化 |
| ||||
社会效益指标 | 督促“一府一委两院”依法行政、公正司法，把各项工作做得更好，保证把人民赋予的权力真正用来为人民谋利益。 | 效果明显 |
| |||||
环境效益指标 | 加强对生态环保方面的监督，确保生态环境健康发展。 | 持续优化 |
| |||||
可持续影响指标 | 提升代表综合素质，提高履职能力，依法行使立法、监督、决定、任免等职权，推进我市经济社会和民主法治建设的高质量发展。 | 可持续 |
| |||||
服务对象满意度指标 | 人大代表 | 代表建议办理结果满意度 | ≥95% |
| ||||
服务人大代表，为代表履职创造更全面、更便捷服务 | ≥100% |
| ||||||
2022年项目支出绩效目标申报表 | |||||||
（本表在项目库审核阶段报送） | |||||||
申报单位(盖章）： | 单位：万元 | ||||||
项目名称 | 立法工作专项 | ||||||
对应一级项目名称 | 人大事务 | 一级部门名称 | 市人大办公室 | ||||
项目属性 | 持续性项目□☑ | 新增项目□ | |||||
项目分类 | 常年性项目☑ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | ||||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | ||||
项目总预算 | 43 | 项目当年预算 | 43 | ||||
项目资金来源 | 资金总额 | 43 | |||||
公共预算财政拨款 |
| ||||||
政府性基金预算财政拨款 |
| ||||||
其他资金 |
| ||||||
其中：使用上年度财政拨款结余 |
| ||||||
支出功能类科目 | 类：201 | 款：20101 | 项：2010105 | ||||
项目概况、内容及依据 | 1.主要内容：用于立法规划和立法计划编制、立法调研、立法座谈、立法论证评估、修改完善地方性法规草案、法规公布和解读、法规文本印制、法规宣传、学习培训会议和规范性文件备案审查、立法协调、机关法治建设。 | ||||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2020年预算42.40万元，主要用于：1.委托论证25万元；2.调研考察3.4万元；3.培训学习5万元；4.文件印刷等8万元；5.购买书籍1万元。2021年安排43万元，主要用于：1.委托论证20万元；2.立法后评估9万；3.调研考察3.4万元；4.培训学习5万元；5.文件印刷等5万元；5.宣传费用0万元；6.购买书籍0.6万元。因疫情影响，论证评估、考察等开展形式受限，费用开支减少。2022年预算43万元，主要支出为委托论证评估经费20万元，调研考察8万元，学习培训会议等支出6万元，宣传资料、文件印刷等办公经费8万元，购买业务学习书籍、工具用书等1万元。 | ||||||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||||
1.委托论证评估 | 20 | ||||||
2.调研考察 | 8 | ||||||
3.学习培训会议 | 6 | ||||||
4.文件印刷等 | 8 | ||||||
5.购买业务书籍资料 | 1 | ||||||
合 计 | 43 | ||||||
测算依据及说明 |
| ||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||||
围绕我市城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规，解决我市相关领域存在的问题；对有关规范性文件进行备案审查，维护法制统一；推进立法协调和机关法治建设工作，提供法治保障。 | 编制立法规划和立法计划；制定出台1-2部地方性法规；依法对规范性文件进行备案审查。 | ||||||
项 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | ||
产 | 数量指标 | 编制立法规划和立法计划 | 1个 |
| |||
制定地方性法规 | 1-2部 |
| |||||
召开法制委全体会议，办公会议；组织召开各类座谈会、研讨会、推进会、论证会、评估会等 | 100次以上 |
| |||||
主办机关法治宣传栏 | 3期 |
| |||||
质量指标 | 立法年度计划任务完成率 | 100% |
| ||||
研究法规审议及修改等相关事项，力求打造“精品”、制定良法 | 100% |
| |||||
时效指标 | 制定地方性法规 | 全年 |
| ||||
多渠道、多领域、多层次地听取立法建议、意见 | 全年 |
| |||||
做好规范性文件备案审查工作 | 全年 |
| |||||
成本指标 | 2022年预算43万元 | 全年 |
| ||||
| 社会效益指标 | 坚持民生导向，积极回应社会关切，围绕群众关注的重点、难点和焦点，研究制定地方性法规，充分彰显以人为本、立法为民的价值取向。 | 提高影响 |
| |||
环境效益指标 | 坚持结合我市生态实际与特色，紧扣群众生态期盼与需求，围绕环境保护等方面的事项进行立法探索和实践，引领和推动我市生态环境高质量发展。 | 提高影响 |
| ||||
可持续影响指标 | 坚持以问题为导向，注重围绕地域性、特殊性，依法用好用准地方立法权，充分发挥立法的引领、推动和规范、保障作用，为我市高质量发展提供法治保障。 | 可持续 |
| ||||
服务对象满意度指标 | 人民群众 | 提高法律意识，规范行为 | 95% |
| |||
2022年项目支出绩效目标申报表 | |||||||
（本表在项目库审核阶段报送） | |||||||
申报单位(盖章）： | 单位：万元 | ||||||
项目名称 | 人大会议 | ||||||
对应一级项目名称 | 人大事务 | 一级部门名称 | 市人大办公室 | ||||
项目属性 | 持续性项目☑ | 新增项目□ | |||||
项目分类 | 常年性项目☑ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | ||||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | ||||
项目总预算 | 128 | 项目当年预算 | 128 | ||||
项目资金来源 | 资金总额 | 128 | |||||
公共预算财政拨款 |
| ||||||
政府性基金预算财政拨款 |
| ||||||
其他资金 |
| ||||||
其中：使用上年度财政拨款结余 |
| ||||||
支出功能类科目 | 类：201 | 款：20101 | 项：2010104 | ||||
项目概况、内容及依据 | 为保证人民代表大会各项职能工作的开展，市人民代表大会会议每年至少举行一次，一般于每年第一季度举行，承担有关选举、罢免和辞职等事项；听取和审查市人民政府和市中级人民法院、市人民检察院的工作报告；审查计划和预算报告等。为保障市人民代表大会依法行使职权，提高议事质量和效率，需提供必要的经费保障。 | ||||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2020年预算安排128万元，其中驻地费用50万元，大会会场租赁、报道系统租用、车辆租用等费用40万元，会议资料印刷18万元，会议耗材、文具用品、证件制作等零星费用20万元。因疫情原因实际使用100.26万元，未使用资金财政已收回。2021年预算安排128万元，其中驻地费用74万元，大会会场租赁、报道系统租用、车辆租用等费用16万元，会议资料印刷6万元，核酸检测12万元，会议耗材、文具用品、证件制作等零星费用20万元。2022年预算128万元。 | ||||||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||||
1、会议费 | 128 | ||||||
合 计 | 128 | ||||||
测算依据及说明 | 市十五届人民代表大会代表名额为345名。列席代表100人，工作人员155名，会期为四天半，按一类会议标准每人每天500元，共计150万元，财政核定为128万元。 | ||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||||
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面落实省委、市委对人大工作的新部署新要求，紧扣“一心两带、多点支撑、全域一体”的区域协调发展布局，紧扣推进市域治理体系和治理能力现代化，紧扣人民群众对美好生活的新期盼新期待，认真履行宪法和法律赋予的职责，切实加强人大工作和建设，为推进新时代黄石高质量发展贡献智慧和力量 | 一、坚定人大工作正确政治方向 二、坚持提高立法质量 三、坚持正确监督有效监督 四、依法做好重大事项决定、人事任免工作 五、支持和保障代表依法履职 | ||||||
项 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | ||
产 | 数量指标 | 与会人员人数 | 600人 |
| |||
召开会议时间 | 4-5天 |
| |||||
质量指标 | 会议后勤保障工作合格率 | 100% |
| ||||
会议议程完成率 | 100% |
| |||||
大会代表会议出席率 | ≥95% |
| |||||
时效指标 | 会议召开时间 | 每年初 |
| ||||
成本指标 | 力争节约会议经费，成本控制在财政预算可控范围内 | 128万 |
| ||||
效 | 经济效益指标 |
|
|
| |||
社会效益指标 | 符合法律规定，顺利召开人大各项专门会议 | 100% |
| ||||
可持续影响指标 | 依法讨论决定涉及全市政治、经济、文化和社会发展等方面的重大事项，共作出实质性决议、决定。 | 可持续 |
| ||||
服务对象满意度指标 | 代表满意度指标 | 保证会议各项工作开展，保证与会人员按时到会，各项服务工作保质保量的完成。 | 满意 |
| |||
2022年项目支出绩效目标申报表 | |||||||
（本表在项目库审核阶段报送） | |||||||
申报单位(盖章）： | 单位：万元 | ||||||
项目名称 | 监督工作经费 | ||||||
对应一级项目名称 | 人大事务 | 一级部门名称 | 市人大办公室 | ||||
项目属性 | 持续性项目☑ | 新增项目□ | |||||
项目分类 | 常年性项目☑ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | ||||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | ||||
项目总预算 | 90 | 项目当年预算 | 90 | ||||
项目资金来源 | 资金总额 | 90 | |||||
公共预算财政拨款 |
| ||||||
政府性基金预算财政拨款 |
| ||||||
其他资金 |
| ||||||
其中：使用上年度财政拨款结余 |
| ||||||
支出功能类科目 | 类：201 | 款：20101 | 项：2010106 | ||||
项目概况、内容及依据 | 市十五届人民代表大会下设法制委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生民族宗教侨务委员会、城乡建设与环境资源保护委员会、农村委员会、社会建设委员会等7个专门委员会。设办公室、研究室、人事代表工作室、预算工作委员会、法制工作委员会。专门委员会依照宪法和法律的规定开展工作，其主要职责是：研究、拟定属于黄石市人民代表大会或常务委员会职权范围内与本委员会有关的议案；审议黄石市人民代表大会及其常务委员会交付的议案；协助常务委员会听取和审议专项工作报告、开展法律法规实施情况的检查；对规范性文件进行审查；就相关工作开展专项调研；督促有关国家机关执行常务委员会有关决议决定；督促常务委员会有关审议意见的落实；办理和督促有关国家机关办理市人大建议、批评和意见。为保证专门委员会深入开展调查研究，依法履行职责，需要财政提供必要的经费保障。为了进一步加强和改进人大预算审查监督，实施全面规范、公开透明的预算制度，根据党的十八大和十八届三中全会关于加强对政府全口径预算决算审查监督的要求和预算法、监督法的规定，按照全国人大常委会关于推进预算联网监督工作的部署和省委的要求，根据湖北省人大常委会办公厅鄂常办文[2017]66号文件规定，遵循“统一编码体系、统一数据标准规范、统一联网方式、统一信息安全体系”的要求，根据省人大常委会预算工委的工作要求，与省人大同步对预算联网监督系统进行升级，并做好日常运行维护工作，实现对预算的全口径审查和对预算执行的全过程监督，最终实现省市县横向联通、纵向贯通的建设目标。市人大财经委、常委会预算工委每年至少组织两次针对政府财政预算、决算的审查活动。组织专家开展预算编制、绩效评审，组织财经委和预算工委委员及专家库成员开展预算决算审查工作。预算审查专项经费用于审查期间的专家劳务费用、场地租赁费用和进餐等费用。 | ||||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 此项目2022年根据财政预算一体化管理要求，将原支出项目“专门委、老干办、代表室经费、预决算审查和预算联网监督专项、《黄石人大》杂志补助经费、专门委正副主任办公经费补助”四项专门监督工作经费合并。 | ||||||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||||
1、办公费 | 10 | ||||||
2、其他商品和服务支出 | 15 | ||||||
3、调研、考察等 | 35 | ||||||
4、印刷费 | 4 | ||||||
5、委托业务费 | 15 | ||||||
6、会议、培训经费 | 11 | ||||||
合 计 | 90 | ||||||
测算依据及说明 | 为保证专门委员会深入开展调查研究，依法履行职责，需要财政提供必要的经费保障。根据财政预算安排，市人大共有法制委、内司委、财经委、教科委、城环委、农村委、社建委、法工委、预工委、代表室、离退办共11个专（工）委员会及办公室使用此专项资金。依据前两年实际审查工作发生的费用标准进行测算，每次审查工作需要聘请专家库成员25-30人左右，实际参与人约40人左右。全年共发生预算审查和决算审查各一次。2020年人大预算联网监督室设备维修、维护工作，包括技术外包业务劳务费，设备损耗、损坏，更新维修费等费用。 | ||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||||
保证专工委依法履职，完成各项法定职能，为专工委与外地城市人大开展正常交流活动提供保障。对照《预算法》、《监督法》及湖北省实施办法的规定，完成人大对政府财政预算决算审查工作，并出具审查报告，为人代会和常委会决议工作提供参考。根据省人大常委会预算工委的工作要求，与省人大同步对预算联网监督系统进行升级，并做好日常运行维护工作，实现对预算的全口径审查和对预算执行的全过程监督。 | 紧扣“一心两带、多点支撑、全域一体”的区域协调发展布局，紧扣推进市域治理体系和治理能力现代化，紧扣人民群众对美好生活的新期盼新期待，认真履行宪法和法律赋予的职责，切实加强人大工作和建设，为推进新时代黄石高质量发展贡献智慧和力量。通过宣传人大工作、报道代表履职、反映社情民意，推动人大工作与时俱进、创新发展，不断提升人民群众参与人大工作的积极性和获得感。 | ||||||
项 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | ||
产 | 数量指标 | 听取和审议专项工作报告 | 16-20个 |
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听取和审议审计工作报告 | 6个 |
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法律法规实施情况检查 | 2部 |
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专题询问 | 1次 |
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专项工作评议 | 5项 |
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开展集中视察工作 | 3次 |
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开展专题调研工作 | 5次 |
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其他监督 | 全年 |
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召开常委会会议、主任会议 | 20-24次 |
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完成预、决算审查 | 2次 |
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提请常委会审查和批准决算，听取和审议计划、预算执行情况的报告 | 大于8次 |
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组织预决算人员培训 | 2次 |
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专版和专题报道人大动态 | 大于4次 |
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《黄石人大》杂志编辑 | 大于4期 |
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质量指标 | 稿件自采自编率 | 大于96% |
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预决算审查覆盖率 | 大于98% |
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在线监督工作完成率 | 100% |
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预算联网监督覆盖率 | 100% |
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时效指标 | 人大网站、微信公众号更新 | 大于50次 |
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2022年按月度计划安排进行 | 12个月 |
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预算审查 | 当年年末前 |
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决算审查 | 当年8月 |
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成本指标 | 根据财政全年预算安排，各部门规划，按月使用 | 90万元 |
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效 | 经济效益指标 | 督促全市经济健康发展，重大经济决策有效监督 | 效果显著 |
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社会效益指标 | 人大工作社会影响力 | 有所提高 |
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对推进依法治国进程的作用 | 有所提高 |
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可持续影响指标 | 预算联网监督系统使用 | 长期 |
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推动预算法律法规贯彻执行，促进政府依法理财，促进各预算单位规范财务管理，提高财政资金使用的经济效益和社会效益。 | 预算资金使用更加规范 |
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围绕全市经济建设发展在局，充分开展调查研究，将人大的各项工作及时宣传和归总，推动人大工作的规范化建设。 | 可持续 |
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围绕全市工作大局，对关系改革发展稳定和人民群众切身利益、社会普遍关注的重大问题，依法行使职权。 | 可持续 |
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服务对象满意度指标 | 具体指标 | 专委会组成人员 | 95% |
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常委会工作机构、专委会组成人员所在部门和单位提供后勤保障 | 95% |
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2022年项目支出绩效目标申报表 | |||||||
（本表在项目库审核阶段报送） | |||||||
申报单位(盖章）： | 单位：万元 | ||||||
项目名称 | 公务车辆购置更新 | ||||||
对应一级项目名称 | 人大事务 | 一级部门名称 | 市人大办公室 | ||||
项目属性 | 持续性项目□ | 新增项目☑ | |||||
项目分类 | 常年性项目□ | 延续性项目□ | 一次性项目☑ | ||||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | ||||
项目总预算 | 46 | 项目当年预算 | 46 | ||||
项目资金来源 | 资金总额 | 46 | |||||
公共预算财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款 |
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其他资金 |
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其中：使用上年度财政拨款结余 |
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支出功能类科目 | 类：201 | 款：20101 | 项：2010101 | ||||
项目概况、内容及依据 | 人大机关现有两辆公务车已行驶20万公里，车辆老化，车况不佳，申请报废并更新采购公务车2辆，经市政府批复同意更新购车计划，批复资金46万元，请财政在2022年预算中予以安排。 | ||||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 本年新增一次性项目 | ||||||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||||
公务车辆购置更新 | 46 | ||||||
合 计 | 46 | ||||||
测算依据及说明 | 根据公务车辆采购标准不高于25万元。 | ||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||||
人大机关现有两辆公务车已行驶20万公里，车辆老化，车况不佳，申请报废并更新采购公务车2辆，经市政府批复同意更新购车计划，批复资金46万元。 | 人大机关现有两辆公务车已行驶20万公里，车辆老化，车况不佳，申请报废并更新采购公务车2辆，经市政府批复同意更新购车计划，批复资金46万元。 | ||||||
项 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | ||
产 | 数量指标 | 更新公务用车 | 2辆 |
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质量指标 |
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时效指标 | 采购时点 | 5月之前 |
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成本指标 | 采购成本 | 不高于46万元 |
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效益指标 | 社会效益指标 |
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环境效益指标 |
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可持续影响指标 |
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服务对象满意度指标 | 人民群众 |
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六、名词解释
（一）财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）行政运行（2010101）：反映为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出，包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出，包括办公费、邮电费、交通费、差旅费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。
（三）一般行政管理事务（2010102）：反映市人大常委会办公室履职过程中发生的服务保障类支出和共性工作支出。服务保障类支出主要包括机关自身建设、人大理论研究、机关办公楼运行保障、机关办公信息化建设、会议信息化建设、机关财务及资产管理、档案及保密工作、机关离退休干部工作、机关党团群妇组织工作等开支。共性工作支出主要包括综合治理、精神文明、党建、精准扶贫等工作开支。
（四）人大会议（2010104）：反映市人大召开的各类会议项目的支出，包括市人民代表大会会议、市人大常委会会议、各专门、工作委员会法定会议等。
（五）人大立法（2010105）：反映市人大及其常委会依法行使立法权，开展立法工作进行的法规起草、调研、论证、审议、评估、宣传等方面的费用。
（六）人大监督（2010106）：反映市人大及其常委会为依法行使监督权，开展监督工作进行的调研、视察、考察等方面的支出。包括常委会执法检查以及配合全国人大开展的执法检查视察费用、监督工作调研及监督课题研究等费用。
（七）代表工作（2010108）：依法保障人大代表闭会期间的活动开支，下拨全国人大代表、县区人大代表两级代表活动经费，闭会期间组织市人大代表调研、视察，受省人大常委会委托，组织在本市全国人大代表调研、视察，编辑出版代表刊物，人大代表履职网络平台维护，以及其他直接服务于代表履职活动的支出。
（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映市人大机关依法扣缴养老保险支出。
（九）行政单位医疗（2101101）：反映用于市人大机关医疗保障方面的支出。
（十）人员类和公用类支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）特定目标类项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、项目支出绩效目标批复表
1、人大会议经费绩效目标批复表
