黄石市人大常委会办公室2023年部门预算信息公开

黄石市人大常委会办公室2023年部门预算信息公开

目   录

第一部分    工作机构及主要职责

           1、机构设置

           2、人员情况

3、主要职责

第二部分    2023年部门预算收支及增减变化情况

         （一）收入预算安排情况

         （二）支出预算安排情况

           1、工资福利支出情况

           2、商品和服务支出、资本性支出情况

           3、对个人和家庭的补助支出情况

           4、其他运转类和特定目标类支出情况

第三部分    机关运行经费安排情况

第四部分    一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

第五部分    政府采购预算安排情况

第六部分    国有资产占用情况

第七部分    项目预算绩效情况

           1、监督工作专项预算编制情况

           2、人大会议专项经费预算编制情况

           3、立法工作专项预算编制情况

           4、代表活动、培训专项经费预算编制情况

第八部分    专业名词解释

第九部分    2023年部门预算表

           1、2023年部门收支总表

           2、2023年部门收入总表

           3、2023年部门支出总表

           4、2023年财政拨款收支总表

5、2023年一般公共预算支出表（财政拨款）

           6、2023年一般公共预算基本支出表（财政拨款）

7、2023年一般公共预算“三公”经费支出表（财政拨款）

8、2023年政府性基金预算支出表

9、2023年国有资本经营预算支出表

10、2023年项目支出表

第十部分    2023年部门预算项目支出绩效目标批复表

1、监督工作专项预算项目绩效目标申报书

2、人大会议专项经费预算项目绩效目标申报书

3、立法工作专项预算项目绩效目标申报书

4、代表活动、培训专项经费预算项目绩效目标申报书

一、机构设置及主要职责

黄石市人大及其常委会组织机构图

1、机构设置情况： 黄石市第一届人民代表大会第一次会议于1954年7月28日召开。1980年6月3日，根据新修改的地方组织法和选举法的规定，市六届人大一次会议决定设立常务委员会，黄石人大步入新的发展时期。这些年来，市人大及其常委会依照宪法和法律的规定，认真履行法定重大事项议决、监督和人事任免权，不断完善地方人大及其常委会行使职权的制度和程序，充分发挥人大代表作用，加强全市各级政权机关建设，为促进我市民主法制建设发挥了重要作用。

市十五届人民代表大会下设法制委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生民族宗教侨务委员会、城乡建设与环境资源保护委员会、农村委员会、社会建设委员会等7个专门委员会。市十五届人大常委会下设办公室、研究室、代表和人事任免工作委员会、法制工作委员会、预算工作委员会、离退休干部办公室。

2、人员情况：   根据市编办确定的《市人大机关“三定”方案》，市人大机关行政编制54名(含省管干部10名），事业编制5名，工勤编制7名，其他编制8名。本年实有人员136名，其中在职行政在编51名，在职事业编制3名，在职工勤编制3名，在职其他编制6名，离休人员3名，退休人员66名，遗属1名，临时人员3名。另有不在本单位发放工资的专委会正副主任20名。市十五届人民代表大会代表名额为345名。现实有代表344名，缺额1名。市十五届人大常委会组成人员51名。具体为：常委会主任1人，副主任6人，秘书长1人，委员43人。

3、主要职责： 市人大常委会办公室是市人大常委会的综合办事机构，其主要职责是：
1、受市人大常委会的委托，行使人大常委会有关政务方面的职能；2、承担代表大会会议、常委会会议、党组会议、主任会议、秘书长办公会议及其他相关会议议题的收集和拟订，会议的筹备和会务工作；承担省人代会黄石代表团的会务等服务工作；3、协调各部门之间的工作；办理主任会议、领导同志交办的各类事务；4、承担常委会会同全国、省人大常委会和市属各县（市）区人大常委会的联系工作；5、负责机关办公自动化建设及办公信息系统的建设和管理；6、负责市人大常委会和办公室印鉴管理、档案管理、收发公文、文印传真和有关保密工作；7、负责常委会公报、人代会的文件汇编及重大事项汇编，草拟大事记、组织沿革等文稿；8、办理群众来信来访，及时向市人大常委会报告来信来访中提出的重要建议和反映的重大问题及督办的情况；9、督办市人大及常委会的决议、决定和审议意见以及主任会议纪要、领导批示的落实；10、负责每次公民旁听常委会会议的有关工作；11、负责机关财务、财产管理、计划生育、公费医疗、后勤服务工作；12、负责市人大机关的对外接待和机关安全保卫、综合治理工作；13、负责机关车辆的安排与协调，为各项会议、活动提供车辆服务；14、办理市人大常委会领导同志交办的其他事项。

二、2023年部门预算收支及增减变化情况

（一）收入预算编制情况：

2023年，收入预算总额为2557.64万元，比上年1680.21万元增加877.43万元，同比+52.22%。其中一般公共预算经费拨款（补助）收入2557.64万元，无其他预算收入，无政府性基金预算收入，无国有资本经营预算收入，当年收入与市财政局批复的预算数一致。

（二）支出预算编制情况：

2023年，市人大常委会办公室支出预总额为2557.64万元，比上年1680.21万元增加877.43万元，同比+52.22%，预算增加的主要原因一是在职及离退休人员的奖金748.81万元列入了年初部门预算；二是在职人员工资基数调整，相关的基本工资、养老保险、医保、公积金等较上年增加138.19万元；三是商品和服务支出较上年增加10.47万元；四是对个人和家庭补助支出较上年增加5.95万元，五是项目经费较上年减少26万元。其中人员类和公用类支出2215.64万元，比上年1312.21万元增加903.43万元，同比+68.85%，项目支出342万元，比上年368万元减少26万元，同比-7.07%。无政府性基金预算支出，无国有资本经营预算收入，当年支出预算与市财政局批复的预算数一致。项目明细如下:

1、工资福利支出1460.64万元，比上年预算901.64万元增加559万元，同比+61.70%。主要是基本工资预算341.52万元，比上年292.38万元增加49.14万元，同比+16.81%；津贴补贴预算252.95万元，比上年247.56万元增加5.39万元，同比+2.18%；奖金预算420.81万元，比上年0万元增加420.81万元，同比+100%；绩效工资预算7.31万元，比上年0万元增加7.31万元，同比+100%； 养老保险缴费预算134.84万元，比上年86.39万元增加48.45万元，同比+56.08%；医疗保险缴费预算146.48万元，比上年131.71万元增加14.77万元，同比+11.21%；在职人员住房公积金缴费预算130.21万元，比上年117.08万元增加13.13万元，同比+11.21%；雇员、聘用及以钱养事人员工资预算26.52万元，比上年26.52万元增加0万元，同比+0%。

2、商品和服务支出、资本性支出302.39万元，比上年预算291.92万元增加10.47万元，同比+3.59%。其中商品和服务支出295.39万元，资产性支出7万元。

3、对个人和家庭的补助经费支出452.61万元，比上年预算118.65万元增加333.96万元，同比+281.47%。主要原因一是离休费预算78.52万元，比上年78.82万元减少0.30万元，同比-0.38%；二是退休费预算328万元，比上年0万元增加328万元，同比+100%；三是遗属的生活补助预算1.01万元，比上年1.01万元减少0万元，同比-0%； 四是退休人员医疗费补助预算45.07万元，比上年38.82万元增加6.25万元，同比+16.00%。

4、项目经费支出342万元，比上年预算368万元减少26万元，同比-7.07%,减少的主要原因一是公车购置预算0万元，比上年减少46万元；二是监督工作专项经费110万元，比上年增加20万元（人大宣传费用）。项目明细有：监督工作专项110万元、人大会议128万元、人大立法43万元、代表活动培训专项61万元。

三、2023年机关运行经费支出安排情况

2023年机关运行经费支出302.39万元，较上年预算291.92万元增加10.47万元，同比+3.59%。具体组成明细为：一是日常公用经费153.09万元，比上年151.29万元增加1.80万元，同比+1.19%，组成明细有办公费28万元、水电费14.50万元、邮电费7万元、物业管理费6.80万元、因公出国费0万元、维修（护）费4万元、租赁费2万元、公务接待费5万元、劳务费32万元、委托业务费5万元、其他商品和服务支出41.79万元、办公购置7万元； 二是交通费100.47万元，比上年96.73万元增加3.74万元，同比+3.87%，其中车辆运行及维护费38万元（其中公车购置经费0万元，公车运行维护费38万元），在职人员公务交通补贴62.47万元；三是工会经费21.70万元，比上年19.51万元增加2.19万元，同比+11.23%，是按本年人员经费的百分之二预算；四是职工福利费27.13万元，比上年24.39万元增加2.74万元，同比+11.23%，是按本年人员经费的百分之二点五预算。

四、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年，市人大常委会办公室安排一般公共预算“三公”经费预算43万元，比上年预算89万元减少46万元，同比减少51.69%，减少的主要原因是本年减少了公务用车购预算46万元。其中公务出国（境）费用0万元，比上年预算0万元减少0万元；公务接待费用5万元，与上年一致；公务用车运行及维护费用38万元，与上年一致；公务用车购置费0万元，比上年减少46万元。

1、公务用车运行维护费预算38万元，保持上年预算数据不变，主要用于10辆公务应急保障用车的维修保养、汽油、过路、年审、保险等经费的开支。

2、公务接待费预算5万元，保持上年预算数据不变，主要用于接待省人大、全国人大、全国各地区人大来黄检查、调研、考察、学习、交流等经费的开支。

3、因公出国（境）预算0万元，比上年预算减少0万元，用于根据省、市级安排县级职务人员因公出国费用。

4、公务用车购置预算0万元，比上年46万元减少46万元，本年无公务用车购置预算。

五、政府采购预算安排情况

政府采购预算安排资金37.50万元，比上年76万元减少38.50万元，同比-50.66%。其中货物类6.50万元，服务类含印刷服务31万元。主要原因是本年无公务用车购置预算，政府采购预算安排资金比上年减少。

六、国有资产占用情况

2023年初资产总计355.09万元，比上年312.09万元增加43万元，同比+13.78%，资产增加的主要原因是增加采购了两辆公务用车。其中流动资产0.17万元，占总资产的0.05%，固定资产净值261.70万元，占总资产的73.70%，无形资产净值93.22万元，占总资产的26.25%；负债4.02万元，比上年14.33万元减少10.31万元，同比-71.95%。资产负债率为1.13%。国有资产中无重点项目预算，无相关绩效目标申报情况。

  七、项目预算绩效情况

1、代表活动、培训专项：我市共有代表345名，按代表活动经费人均2000元/年、代表培训经费人均550元/年，全年预算需资金88万元。今年财政预算暂安排61万元，与上年一致。经费开支主要用于以下几个方面，一是下拨各县（市）区代表活动经费20万元，二是组织代表进行专题培训32万元，三是通报“一府一委两院”工作情况、订阅专业期刊杂志9万元。

2、人大会议：为保证人民代表大会各项职能工作的开展，市人民代表大会会议每年至少举行一次，根据市级党政机关会议费管理要求，市人代会按一类会每人每天500元的标准，参会人员600名，会期5-6天，安排预算资金128万元，与上年一致。主要用于大会驻地、会场租用、会议租车、租用报到系统、会议印刷、会议耗材、证件制作等费用。

3、立法工作专项：针对我市城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规，解决我市相关领域存在的问题，并对有关规范性文件进行备案审查，维护法制统一，推进法治黄石建设。主要内容：用于立法调研、立法计划编制、立法培训、立法论证评估、法规宣传、委托起草和规范性文件备案审查。财政预算安排资金43万元，与上年一致。项目支出明细为1.委托论证9万元；2.会议费2万元；3.培训学习7万元；4.文件印刷、购买书籍、办公等25万元。

4、监督工作经费：此项目2022年根据财政预算一体化管理要求，将原支出项目“专门委老干办代表室经费、预决算审查和预算联网监督专项、《黄石人大》杂志补助经费、专门委正副主任办公经费补助”四项专门监督工作经费合并，财政预算安排90万元。2023年根据人大实际工作要求，增加到110万元，主要用于一是各专委会调研、学习考察、督办工作、视察检查等差旅、会议、培训等支出；二是用于预决算审查、赴外地培训、会议以及预算联网工作的开展提供服务支持费用；三是用于人大杂志的宣传，市人大在电视台、广播电台等媒体宣传人大工作的经费支出；四是用于不在册的20名专委会委员在市人大办公的水电、电话、物业管理等方面的经费支出。

八、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）行政运行（2010101）：反映为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出，包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出，包括办公费、邮电费、交通费、差旅费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。

（三）一般行政管理事务（2010102）：反映市人大常委会办公室履职过程中发生的服务保障类支出和共性工作支出。服务保障类支出主要包括机关自身建设、人大理论研究、机关办公楼运行保障、机关办公信息化建设、会议信息化建设、机关财务及资产管理、档案及保密工作、机关离退休干部工作、机关党团群妇组织工作等开支。共性工作支出主要包括综合治理、精神文明、党建、精准扶贫等工作开支。

（四）人大会议（2010104）：反映市人大召开的各类会议项目的支出，包括市人民代表大会会议、市人大常委会会议、各专门、工作委员会法定会议等。

（五）人大立法（2010105）：反映市人大及其常委会依法行使立法权，开展立法工作进行的法规起草、调研、论证、审议、评估、宣传等方面的费用。

（六）人大监督（2010106）：反映市人大及其常委会为依法行使监督权，开展监督工作进行的调研、视察、考察等方面的支出。包括常委会执法检查以及配合全国人大开展的执法检查视察费用、监督工作调研及监督课题研究等费用。

（七）代表工作（2010108）：依法保障人大代表闭会期间的活动开支，下拨全国人大代表、县区人大代表两级代表活动经费，闭会期间组织市人大代表调研、视察，受省人大常委会委托，组织在本市全国人大代表调研、视察，编辑出版代表刊物，人大代表履职网络平台维护，以及其他直接服务于代表履职活动的支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映市人大机关依法扣缴养老保险支出。

（九）行政单位医疗（2101101）：反映用于市人大机关医疗保障方面的支出。

（十）人员类和公用类支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）特定目标类项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、2023年部门预算表

十、项目支出绩效目标批复表

附：预决算公开管理文件

黄石市人大常委会机关财务管理制度

为进一步加强机关财务管理，规范财务收支行为，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关规定，结合机关实际，制订本制度。

第十条机关实行财务公开制度。预算执行情况由行政管理科每季度书面向分管财务的副秘书长报告，每半年向机关党组会议报告。按政务公开的要求，做好部门预决算及“三公经费”的网站公开工作。

第十一条本制度由行政管理科负责解释，自通过之日起施行。《黄石市人大常委会机关财务管理制度》（2015年5月29日市人大常委会秘书长办公会第八次会议讨论通过）同时废止。