目录
第一部分 部门主要职责
第二部分 机构设置情况
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
第四部分 机关运行经费安排情况说明
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
第六部分 政府采购安排情况说明
第七部分 国有资产占用情况说明
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
第九部分 其他需要说明的情况
第十部分 专业名词解释
第十一部分 2024年部门预算表
一、2024年收支总表
二、2024年收入总表
三、2024年支出总表
四、2024年财政拨款收支总表
五、2024年一般公共预算支出表
六、2024年一般公共预算基本支出表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2024年政府性基金预算支出表
九、2024年项目支出表
十、2024年国有资本经营预算支出表
第十二部分 2024年项目支出绩效目标批复表
一、2024年人大会议专项经费预算项目绩效目标批复表
二、2024年代表活动、培训专项经费预算项目绩效目标批复表
三、2024年立法工作专项预算项目绩效目标批复表
四、2024年监督工作专项预算项目绩效目标批复表
五、2024年公务车购置专项经费预算项目绩效目标批复表
第一部分 部门主要职责
市人大常委会办公室是市人大常委会的综合办事机构，其主要职责是：1、受市人大常委会的委托，行使人大常委会有关政务方面的职能；2、承担代表大会会议、常委会会议、党组会议、主任会议、秘书长办公会议及其他相关会议议题的收集和拟订，会议的筹备和会务工作；承担省人代会黄石代表团的会务等服务工作；3、协调各部门之间的工作；办理主任会议、领导同志交办的各类事务；4、承担常委会会同全国、省人大常委会和市属各县（市）区人大常委会的联系工作；5、负责机关办公自动化建设及办公信息系统的建设和管理；6、负责市人大常委会和办公室印鉴管理、档案管理、收发公文、文印传真和有关保密工作；7、负责常委会公报、人代会的文件汇编及重大事项汇编，草拟大事记、组织沿革等文稿；8、办理群众来信来访，及时向市人大常委会报告来信来访中提出的重要建议和反映的重大问题及督办的情况；9、督办市人大及常委会的决议、决定和审议意见以及主任会议纪要、领导批示的落实。10、负责每次公民旁听常委会会议的有关工作；11、负责机关财务、财产管理、计划生育、公费医疗、后勤服务工作；12、负责市人大机关的对外接待和机关安全保卫、综合治理工作；13、负责机关车辆的安排与协调，为各项会议、活动提供车辆服务；14、办理市人大常委会领导同志交办的其他事项。
第二部分 机构设置及人员情况
黄石市人民代表大会常务委员会办公室为一级预算单位，由市人大办公室统一编制本年预算报表。黄石市第一届人民代表大会第一次会议于1954年7月28日召开。1980年6月3日，根据新修改的地方组织法和选举法的规定，市六届人大一次会议决定设立常务委员会，黄石人大步入新的发展时期。这些年来，市人大及其常委会依照宪法和法律的规定，认真履行法定重大事项议决、监督和人事任免权，不断完善地方人大及其常委会行使职权的制度和程序，充分发挥人大代表作用，加强全市各级政权机关建设，为促进我市民主法制建设发挥了重要作用。市十五届人民代表大会下设法制委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生民族宗教侨务委员会、城乡建设与环境资源保护委员会、农村委员会、社会建设委员会等7个专门委员会。市十五届人大常委会下设办公室、研究室、代表和人事任免工作委员会、法制工作委员会、预算工作委员会、离退休干部办公室。根据市编办确定的《市人大机关“三定”方案》，市人大机关行政编制52名(含省管干部8名），事业编制5名，工勤编制3名，其他编制8名。本年实有人员139名，其中在职行政在编49名，在职事业编制5名，在职工勤编制3名，在职其他编制6名，离休人员3名，退休人员69名，遗属1名，临时人员3名。专委会正副主任20名。市十五届人民代表大会代表名额为345名。现实有代表342名，缺额3名。市十五届人大常委会组成人员51名。具体为：常委会主任1人，副主任6人，秘书长1人，委员43人。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，黄石市人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2592.13万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；支出包括：一般公共服务支出2592.13万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
2024年度收支总预算2592.13万元。其中：1、收入预算情况 2024年度收入预算2592.13万元， 比上年预算增加34.49万元，同比+1.35%。其中，一般公共预算拨款收入2592.13万元，占本年收入100%，包括经费拨款2592.13万元、行政事业单位资产收益拨款0万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占本年收入0%，包括政府性基金财政拨款0万元、中央政府性基金财政拨款0万元；国有资本经营预算收入0万元，占本年收入0%；财政专户管理资金收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；事业单位经营收入0万元，占本年收入0%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%；上年结转结余0万元，占本年收入0%。
收入增长原因：一是年初预算中在职人员的人数比上年减少1人，工资福利支出预算减少4.31万元；二是人员公用经费压减了10%，商品和服务支出预算减少18.22万元；三是增加退休人员3人，对个人和家庭补助支出预算增加11.53万元；四是新增购置公务用车一辆，预算25.50万元；五是离退休人员健康休养及体检费用20万元，列入人大“监督工作经费”项目。
2、支出预算情况。2024年度支出预算2592.13万元，比上年预算增加34.49万元，同比+1.35%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出2592.13万元，占本年支出100%；公共安全支出0万元，占本年支出0%；教育支出0万元，占本年支出0%；科学技术支出0万元，占本年支出0%；按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出2204.63万元，占总支出的85.05%；项目支出387.50万元，占总支出的14.95%；事业单位经营支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
支出增长原因：
1、2024年基本支出比上年预算减少11.01万元，同比-0.50%，减少的主要原因：一是工资福利支出减少4.31万元；二是商品和服务支出减少18.22万元；三是对个人和家庭补助支出增加11.53万元。
2、2024年项目支出比上年预算增加45.50万元，同比+13.30%,增加的主要原因：一是新增公车购置预算25.50万元，比上年增加25.50万元；二是监督工作专项经费130万元，比上年增加20万元，主要用于离退休老干部每年健康休养及体检费用。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2024年度财政拨款收支总预算2592.13万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2592.13万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。 “2024年度财政拨款收支总预算2592.13万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）”。
支出包括：一般公共服务支出2592.13万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费用支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2024年度一般公共预算支出2592.13万元，与上年预算相比，一般公共预算支出比上年增加34.49万元，同比+1.35%。主要原因：一是年初预算中在职人员的人数比上年减少1人，工资福利支出预算减少4.31万元；二是人员公用经费压减了10%，商品和服务支出预算减少18.22万元；三是增加退休人员3人，对个人和家庭补助支出预算增加11.53万元；四是新增购置公务用车一辆，预算25.50万元；五是离退休人员健康休养及体检费用20万元，列入人大“监督工作经费”项目。
2、一般公共预算支出结构情况。
2024年度一般公共预算支出2592.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2592.13万元，占100%.
3、一般公共预算支出具体使用情况。
（1）一般公共服务支出(201类)人大事务（01款）行政运行（01项）2024年预算数为2230.13万元，比上年预算增加14.49万元，同比+0.65%。主要原因：一是年初预算中在职人员的人数比上年减少1人，工资福利支出预算减少4.31万元；二是人员公用经费压减了10%，商品和服务支出预算减少18.22万元；三是增加退休人员3人，对个人和家庭补助支出预算增加11.53万元；四是新增购置公务用车一辆，预算25.50万元。
（2）一般公共服务支出(201类)人大事务（01款）人大会议（04项）2024年预算数为128万元，比上年预算增加0万元，同比+0%。与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（3）一般公共服务支出(201类)人大事务（01款）人大立法（05项）2024年预算数为43万元，比上年预算增加0万元，同比+0%。与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（4）一般公共服务支出(201类)人大事务（01款）人大监督（06项）2024年预算数为130万元，比上年预算增加20万元，同比+18.18%。本年增加离退休人员健康休养及体检费用。
（5）一般公共服务支出(201类)人大事务（01款）代表活动（08项）2024年预算数为61万元，比上年预算增加0万元，同比+0%。与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2024年度一般公共预算基本支出2204.63万元，其中：人员经费1920.47万元，主要包括：基本工资311.53万元、津贴补贴235.64万元、奖金413.36万元、伙食补助费0万元、绩效工资9.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费124.98万元、职业年金缴费62.49万元、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费136.84万元、其他社会保障缴费2.03万元、住房公积金121.64万元、医疗费0万元、其他工资福利支出38.52万元、离休费59.26万元、退休费353.83万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助1.01万元、救济费0万元、医疗费补助50.03万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元；
公用经费284.17万元，主要包括：办公费25万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费2万元、电费14万元、邮电费8万元、取暖费0万元、物业管理费6.5万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费5万元、租赁费2万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费5万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费50万元、委托业务费0万元、工会经费20.27万元、福利费25.34万元、公务用车运行维护费38万元、其他交通费用56.23万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出19.82万元、办公设备购置7万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
1、政府性基金预算支出规模变化情况。
2024年度政府性基金预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。
2、政府性基金预算支出结构情况。
2024年度政府性基金预算支出0万元。
3、政府性基金预算支出具体使用情况。
2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
1、国有资本经营预算支出变化情况。
2024年度国有资本经营预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。
2、国有资本经营预算支出结构情况。
2024年度国有资本经营预算支出0万元。
3、国有资本经营预算支出具体使用情况。
2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（七）项目支出预算情况说明
2024年度预算共安排项目支出387.50万元，比上年增加45.50万元，同比+13.30%，增加的主要原因：一是公车购置预算25.50万元，比上年增加25.50万元；二是监督工作专项经费130万元，比上年增加20万元（离退休老干部健康休养及体检费用）。主要包括：本年财政拨款安排387.50万元（其中，一般公共预算拨款安排387.50万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排万元和单位资金安排0万元。
项目包括：1、代表活动、培训项目。预算经费61万元，比上年预算增加0万元，增长0%。我市共有代表345名，按代表活动经费人均2000元/年、代表培训经费人均550元/年，全年预算需资金88万元。今年财政预算暂安排61万元，与上年一致。经费开支主要用于以下几个方面，一是下拨各县（市）区代表活动经费20万元，二是组织代表进行专题培训30万元，三是通报“一府一委两院”工作情况、订阅专业期刊杂志11万元。
2、人大会议项目。预算经费128万元，比上年预算增加0万元，增长0%。为保证人民代表大会各项职能工作的开展，市人民代表大会会议每年至少举行一次，根据市级党政机关会议费管理要求，市人代会按一类会每人每天500元的标准，参会人员600名，会期5-6天，安排预算资金128万元，与上年一致。主要用于大会驻地、会场租用、会议租车、租用报到系统、会议印刷、会议耗材、证件制作等费用。
3、立法工作专项项目。预算经费43万元，比上年预算增加0万元，增长0%。针对我市城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规，解决我市相关领域存在的问题，并对有关规范性文件进行备案审查，维护法制统一，推进法治黄石建设。主要内容：用于立法调研、立法计划编制、立法培训、立法论证评估、法规宣传、委托起草和规范性文件备案审查。财政预算安排资金43万元，与上年一致。项目支出主要用于：1.委托论证5万元；2.培训费8万元；3.其他商品和服务支出12万元；4.文件印刷、购买书籍、办公等18万元。
4、监督工作经费项目。预算经费130万元，比上年预算增加20万元，增长18.18%。此项目2022年根据财政预算一体化管理要求，将原支出项目“专门委老干办代表室经费、预决算审查和预算联网监督专项、《黄石人大》杂志补助经费、专门委正副主任办公经费补助”四项工作经费合并为“监督工作经费”。2024年根据人大实际工作要求，增加到130万元，主要用于：一是各专委会调研、学习考察、督办工作、视察检查等差旅、会议、培训等支出；二是用于预决算审查、赴外地培训、会议以及预算联网工作的开展提供服务支持费用；三是用于人大杂志的宣传，市人大在电视台、广播电台等媒体宣传人大工作的经费支出；四是用于不在册的20名专委会委员在市人大办公的水电、电话、物业管理等方面的经费支出；五是用于离退休老干部健康休养及体检费用。
5、公务车购置项目。预算25.50万元，比上年预算增加25.50万元，增长100%。本年我办预算采购公务用车一辆。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
2024年机关运行经费预算总额为284.17万元，较上年预算减少18.22万元，同比-6.03%。减少原因主要有：一是日常公用经费144.33万元，比上年减少8.76万元，同比-5.72%; 二是交通费94.23万元，比上年减少6.24万元，同比-6.21%; 三是工会经费20.27万元，比上年减少1.43万元，同比-6.59%，是按本年人员经费的百分之二预算; 四是职工福利费25.34万元，比上年减少1.79万元，同比-6.60%，是按本年人员经费的百分之二点五预算。
2024年机关运行经费预算包括：办公费25万元、水电费16万元、邮电费8万元、物业管理费6.50万元、因公出国费0万元、维修（护）费5万元、租赁费2万元、公务接待费5万元、劳务费50万元、其他商品和服务支出19.82万元、办公购置7万元、车辆运行及维护费38万元（其中公车购置经费0万元，公车运行维护费38万元）、公务交通补贴56.23万元、工会经费20.27万元、福利费25.34万元。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2024年，市人大常委会办公室安排一般公共预算“三公”经费预算68.50万元，比上年预算增加25.50万元，同比+59.30%，增加的主要原因是本年增加了公务用车购预算25.50万元。其中公务出国（境）费用0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；公务接待费用5万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；公务用车运行及维护费用38万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；公务用车购置费25.50万元，比上年增加25.50万元，同比+100%，本年新增购置公务用车一辆，增加预算25.50万元。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国（境）预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，用于根据省、市级安排县级职务人员因公出国费用。
2、公务用车购置及运行费预算63.50万元，比上年预算增加25.50万元，同比+67.11%。主要原因是本年增加了公务用车购置预算25.50万元。
（1）公务用车购置预算25.50万元，比上年增加25.50万元，为本年新增公务用车购置预算。
（2）公务用车运行费预算38万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要用于10辆公务应急保障用车的维修保养、汽油、过路、年审、保险等经费的开支。
3、公务接待费预算5万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要用于接待省人大、全国人大、全国各地区人大来黄检查、调研、考察、学习、交流等经费的开支。
第六部分 政府采购预算安排情况说明
2024年市人大办公室编制政府采购预算65万元，比上年增加27.50万元，同比+73.33%。主要原因一是本年增加公务用车购置预算，相关预算费用增加25万元，二是政府采购预算安排货物类购置比上年增加2.50万元。其中货物类政府采购预算34万元，主要是集中采购办公设备、复印纸等；工程类政府采购预算0万元，本年无大型工程类支出；服务类政府采购预算31万元，主要是印刷机关文件、资料、汇编、人大杂志等支出。
第七部分 国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积1572.16平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车10辆，其中，一般公务用车2辆，主要是服务机关离退休老干部用车、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于机关常委会、各专委会开展视察、考察、学习、调研等使用车辆。
2024年部门预算安排购置：车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
2024年，市人大项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算387.50万元，5个项目，比上年增加45.50万元，同比+13.30%。根据以前年度绩效评价结果，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：
1、代表活动、培训专项项目。
（1）项目概况：人大代表是人民代表大会的主体，必须要参加人大常委会组织的各种活动，包括视察、专题调研等活动，采取多种方式与人民群众密切联系，听取和反映他们的意见和要求，深入实际调查研究，提升代表的履职能力和水平。
（2）项目内容：开展代表培训，提高依法履职能力；订阅业务期刊等相关资料，拓宽知情知政渠道；丰富闭会期间的代表活动，密切联系群众；加强调查研究，提出高质量代表意见建议，做到民有所呼，我有所应。
（3）立项依据：根据宪法及相关法律的规定，做好人大代表履职服务和管理工作。
（4）实施单位：市人大办公室代表工作室
（5）项目期：2024年全年
（6）年度预算安排：2024年预算安排61万元，比上年增长0万元，增长0%。其中，61万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款，0万元资金来源为单位资金。
（7）2024年度项目绩效总目标是：一、代表培训方面，分批分期组织市十五届人大代表赴外地培训，分阶段、有重点的提升代表履职能力。二、开展代表活动方面，定期走访联系各级人大代表，充分发挥代表联系群众作用、代表建议的作用。三、强化代表建议督办机制建设，完善主任会议成员领衔督办、优化对口分类督办、建立媒体跟踪督办、问效督办等机制，开展综合分类评价，不断提高代表建议及办理实效。四、及时通报人大常委会、向代表发放“一府两院”工作情况，保障代表的知情知政权利。
产出指标：效益指标：满意度指标：见项目目标绩效申报书。
2、人大会议项目。
（1）项目概况：为保证人民代表大会各项职能工作的开展，市人民代表大会会议每年至少举行一次，一般于每年第一季度举行。
（2）项目内容：承担有关选举、罢免和辞职等事项；听取和审查市人民政府和市中级人民法院、市人民检察院的工作报告；审查计划和预算报告等。
（3）立项依据：为保障市人民代表大会依法行使职权，提高议事质量和效率，需提供必要的经费保障。
（4）实施单位：市人大办公室
（5）项目期：2024年全年
（6）年度预算安排：2024年预算安排128万元，比上年增长0万元，增长0%。其中，128万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款，0万元资金来源为单位资金。
（7）2024年度项目绩效总目标是：2024年，在市委的坚强领导下，市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委建设“两个城市、五个示范区”的目标任务，依法履职行权，主动担当作为，全年制定地方性法规1件，听取和审议专项工作报告20项，开展执法检查5次、专题询问2次、视察调研15次，依法作出决议决定6项，任免地方国家机关工作人员69人次，圆满完成了各项目标任务，在积极抓好“四件大事”中展现了人大作为。
产出指标：效益指标：满意度指标：见项目目标绩效申报书。
3、监督工作经费项目。
（1）项目概况：市十五届人民代表大会下设法制委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生民族宗教侨务委员会、城乡建设与环境资源保护委员会、农村委员会、社会建设委员会等7个专门委员会。设办公室、研究室、人事代表工作室、预算工作委员会、法制工作委员会。专门委员会依照宪法和法律的规定开展工作，其主要职责是：研究、拟定属于黄石市人民代表大会或常务委员会职权范围内与本委员会有关的议案；审议黄石市人民代表大会及其常务委员会交付的议案；协助常务委员会听取和审议专项工作报告、开展法律法规实施情况的检查；对规范性文件进行审查；就相关工作开展专项调研；督促有关国家机关执行常务委员会有关决议决定；督促常务委员会有关审议意见的落实；办理和督促有关国家机关办理市人大建议、批评和意见。
（2）项目内容：为保证专门委员会深入开展调查研究，依法履行职责，需要财政提供必要的经费保障。根据财政预算安排，市人大共有法制委、内司委、财经委、教科委、城环委、农村委、社建委、法工委、预工委、代表室、离退办共11个专（工）委员会及办公室使用此专项资金。依据前两年实际审查工作发生的费用标准进行测算，每次审查工作需要聘请专家库成员25-30人左右，实际参与人约40人左右。全年共发生预算审查和决算审查各一次。2020年人大预算联网监督室设备维修、维护工作，包括技术外包业务劳务费，设备损耗、损坏，更新维修费等费用。
（3）立项依据：为保证专门委员会深入开展调查研究，依法履行职责，需要财政提供必要的经费保障。
（4）实施单位：市人大办公室
（5）项目期：2024年全年
（6）年度预算安排：2024年预算安排130万元，比上年增长20万元，增长18.18%。其中，130万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款，0万元资金来源为单位资金。
（7）2024年度项目绩效总目标是：紧扣“一心两带、多点支撑、全域一体”的区域协调发展布局，紧扣推进市域治理体系和治理能力现代化，紧扣人民群众对美好生活的新期盼新期待，认真履行宪法和法律赋予的职责，切实加强人大工作和建设，为推进新时代黄石高质量发展贡献智慧和力量。通过宣传人大工作、报道代表履职、反映社情民意，推动人大工作与时俱进、创新发展，不断提升人民群众参与人大工作的积极性和获得感。
产出指标：效益指标：满意度指标：见项目目标绩效申报书。
4、立法工作专项项目。
（1）项目概况：用于立法规划和立法计划编制、立法调研、立法座谈、立法论证评估、修改完善地方性法规草案、法规公布和解读、法规文本印制、法规宣传、学习培训会议和规范性文件备案审查、立法协调、机关法治建设。
（2）项目内容：1.根据高质量立法和省人大法规报批要求，对立法建议项目、法规草案等进行论证评估、课题研究，适时开展立法后评估，着力提升立法的针对性和实效性，确保各项规定落在实处；根据需要，依托专业力量协助对规范性文件进行备案审查，提升工作质效。2.根据2022年地方立法工作的初步安排，在省市内外开展立法和备案审查调研考察，广泛听取建议、意见；积极协助做好国家、省、其他城市的立法和备案审查调研以及立法建议、意见反馈工作。 3. 根据要求参加国家、省举办的各类培训，根据需要适时开展立法和备案审查业务知识学习、举办会议，增强业务能力；召开立法协调小组会议，统筹推进立法协调工作；统筹推进法规和备案审查宣传工作，营造良好的舆论氛围。 4.根据法规审议不同阶段，印制草案文本、对照表、参阅件等；法规公布后，印制法规文本进行发放，宣传普及地方性法规；印制备案审查资料，推进备案审查工作规范化建设；准备、印制法治建设工作资料，做好年度迎检工作。
（3）立项依据：围绕我市城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规，解决我市相关领域存在的问题；对有关规范性文件进行备案审查，维护法制统一；推进立法协调和机关法治建设工作，提供法治保障。
（4）实施单位：市人大法工委
（5）项目期：2024年全年
（6）年度预算安排：2024年预算安排43万元，比上年增长0万元，增长0%。43万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款，0万元资金来源为单位资金。
（7）2024年度项目绩效总目标是：编制立法规划和立法计划；制定出台1-2部地方性法规；依法对规范性文件进行备案审查。产出指标：效益指标：满意度指标：见项目目标绩效申报书。
第九部分 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
2、对其他情况的说明
（1）政府债务情况说明
2024年本部门无政府债务，与上年一致。
（2）公开项目支出绩效目标批复表（见后表）
第十部分 专业名词解释
（一）机关运行经费（2010101）：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
（八）一般行政管理事务（2010102）：反映市人大常委会办公室履职过程中发生的服务保障类支出和共性工作支出。服务保障类支出主要包括机关自身建设、人大理论研究、机关办公楼运行保障、机关办公信息化建设、会议信息化建设、机关财务及资产管理、档案及保密工作、机关离退休干部工作、机关党团群妇组织工作等开支。共性工作支出主要包括综合治理、精神文明、党建、精准扶贫等工作开支。
（九）人大会议（2010104）：反映市人大召开的各类会议项目的支出，包括市人民代表大会会议、市人大常委会会议、各专门、工作委员会法定会议等。
（十）人大立法（2010105）：反映市人大及其常委会依法行使立法权，开展立法工作进行的法规起草、调研、论证、审议、评估、宣传等方面的费用。
（十一）人大监督（2010106）：反映市人大及其常委会为依法行使监督权，开展监督工作进行的调研、视察、考察等方面的支出。包括常委会执法检查以及配合全国人大开展的执法检查视察费用、监督工作调研及监督课题研究等费用。
（十二）代表工作（2010108）：依法保障人大代表闭会期间的活动开支，下拨全国人大代表、县区人大代表两级代表活动经费，闭会期间组织市人大代表调研、视察，受省人大常委会委托，组织在本市全国人大代表调研、视察，编辑出版代表刊物，人大代表履职网络平台维护，以及其他直接服务于代表履职活动的支出。
（十三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映市人大机关依法扣缴养老保险支出。
（十四）行政单位医疗（2101101）：反映用于市人大机关医疗保障方面的支出。
（十五）人员类和公用类支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十六）特定目标类项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
